Payback em 7,6 meses.
€1,15M de poupança líquida a 3 anos.
Investimento de €214.000 em ano 1, €30.000/ano nos anos seguintes. Poupança recorrente de €504.000/ano após a Fase 2. As próximas páginas mostram o detalhe.
O custo do programa, em números diretos
O programa RTLS tem um custo de instalação único e uma licença anual recorrente. Não há custos variáveis adicionais. Os valores abaixo são o que a SPF paga, sem extras.
Hardware, instalação, configuração e primeira anuidade da licença, tudo no mesmo pacote. Pagamento único feito no arranque do programa.
Renovação anual da licença Procimo. Acesso à plataforma, manutenção, atualizações e suporte. Sem CAPEX adicional.
Leitura: em três anos, a SPF terá pago um total de €274.000 ao programa RTLS. Em cinco anos, €334.000.
|Procimo TechJaneiro de 2026: redução de €336.000/ano já implementada
A análise RTLS identificou dois empilhadores totalmente parados. A SPF acolheu a recomendação e retirou ambos do contrato no início de janeiro. Seis postos de operador (2 ativos × 3 turnos) foram reduzidos em simultâneo.
| Componente | Cálculo | Anualizado |
|---|---|---|
| Pessoal (6 operadores) | 6 × €4.000 × 13 | €312.000 |
| Aluguer (2 empilhadores) | 2 × €1.000 × 12 | €24.000 |
| Total Fase 1 | €336.000 |
Fase 2 prevê poupança adicional de €168.000/ano
A análise pós-janeiro identificou o FK008 como o único empilhador produtivo abaixo dos 35% de utilização em dias úteis. O FK011 e o FK025 partilham a mesma zona (Magasin PF) e absorvem o trabalho. A retirada do FK008 liberta 3 turnos de operador.
| Componente | Cálculo | Anualizado |
|---|---|---|
| Pessoal (3 operadores) | 3 × €4.000 × 13 | €156.000 |
| Aluguer (1 empilhador) | 1 × €1.000 × 12 | €12.000 |
| Total Fase 2 | €168.000 |
€504.000/ano recorrentes
Após a entrada da Fase 2, o programa atinge poupança anual recorrente de €504.000. Três empilhadores fora do contrato, nove postos de operador reduzidos.
| Fase | Máquinas | Operadores | Pessoal/ano | Aluguer/ano | Total/ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1 · Materializada | 2 | 6 | €312.000 | €24.000 | €336.000 |
| Fase 2 · Em execução | 1 | 3 | €156.000 | €12.000 | €168.000 |
| Run-rate consolidado | 3 | 9 | €468.000 | €36.000 | €504.000 |
Investimento recuperado em 7,6 meses
O cálculo de payback usa apenas a Fase 1, que já está materializada. A Fase 2 acelera o payback ainda mais. O cálculo é feito sobre o investimento inicial (€214.000) versus a poupança anual atual.
Considerando apenas o run-rate da Fase 1 já materializada, o investimento de €214.000 é recuperado em 7,6 meses.
Com a Fase 2 a entrar em julho, o payback efetivo desce para 6,3 meses contando a aceleração do segundo semestre.
|Procimo Tech€2,10M de redução de custos em 5 anos
A tabela abaixo mostra o efeito ano a ano. A Fase 2 entra a meio do ano 1, pelo que esse ano só captura metade da poupança da Fase 2. A partir do ano 2, o run-rate consolidado de €504.000/ano aplica-se na totalidade.
| Ano | Poupança | Custo Procimo | Líquido do ano | Líquido acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Ano 1 (2026) | €420.000 | €214.000 | €206.000 | €206.000 |
| Ano 2 (2027) | €504.000 | €30.000 | €474.000 | €680.000 |
| Ano 3 (2028) | €504.000 | €30.000 | €474.000 | €1.154.000 |
| Ano 4 (2029) | €504.000 | €30.000 | €474.000 | €1.628.000 |
| Ano 5 (2030) | €504.000 | €30.000 | €474.000 | €2.102.000 |
Mais €46k a €146k/ano ainda em análise
Para além da Fase 2 em execução, a análise identifica três alavancas adicionais. Estas requerem decisões operacionais e o resultado depende dessas decisões. Os valores abaixo são intervalos analíticos, não compromissos.
| Alavanca | Mínimo (apenas aluguer) | Máximo (com pessoal) | Decisão |
|---|---|---|---|
| FK009 e FK010 (armazém externo) | €24.000 | €24.000 | Clarificação contratual |
| TR020 (comboio backup) | €6.000 | €58.000 | Auditoria + decisão |
| FK014 (reorganização de turno) | €12.000 | €64.000 | Piloto 4 semanas |
| Total potencial | €42.000 | €146.000 | Conselho a definir |